江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心

2020年度部門決算

目錄

第一部分江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心概況

一、部門主要職能

江西省家具質(zhì)檢中心是主要承擔(dān)家具產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)、研發(fā)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、家具行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品檢驗(yàn)人才培養(yǎng)等工作的部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)方面的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范工作；承擔(dān)國(guó)家、省級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)工作任務(wù)，開展家具產(chǎn)品分析檢測(cè)、家具產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，出具相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告；相關(guān)新材料應(yīng)用、產(chǎn)品研發(fā)等技術(shù)研究；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂；檢驗(yàn)人才培養(yǎng)等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。

本部門2020年年末編制人數(shù)35人，其中行政編制0人，事業(yè)編制23人；年末實(shí)有人數(shù)25人，其中在職人員23人，見習(xí)大學(xué)生2人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

2020年度部門決算表

詳見附件

2020年度江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心決算統(tǒng)計(jì)表

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2714.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1691.92萬(wàn)元，較2019年增加348.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.95%；本年收入合計(jì)1022.44萬(wàn)元，較2019年減少381.1萬(wàn)元，下降27.15%，主要原因是：受新冠感染疫情影響，其他收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入535.97萬(wàn)元，占52.42%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入486.47萬(wàn)元，占47.58%。

支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)2714.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1227.41萬(wàn)元，較2019年增加366.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.54%，主要原因是：檢測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新購(gòu)置一批設(shè)備；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1486.95萬(wàn)元，較2019年減少337.27萬(wàn)元，下降17.89%，主要原因是：檢測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新購(gòu)置一批設(shè)備。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出561.45萬(wàn)元，占45.74%；項(xiàng)目支出665.96萬(wàn)元，占54.26%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為766.73萬(wàn)元，決算數(shù)為817.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.62萬(wàn)元，決算數(shù)為24.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.80%，主要原因是：新招在編人員5人，其中有一筆社保指標(biāo)金額12.5萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.25萬(wàn)元，決算數(shù)為7.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是：新招在編人員5人。

（三）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為726.86萬(wàn)元，決算數(shù)為572.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.72%。主要原因是：受新冠感染疫情影響，業(yè)務(wù)收入減少，檢測(cè)成本減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出524.95萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出271.91萬(wàn)元，較2019年減少15.27萬(wàn)元，下降5.62%，主要原因是：評(píng)先評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)工資減少。

（二）商品和服務(wù)支出210.30萬(wàn)元，較2019年增加30.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，主要原因是：新招人員入職，導(dǎo)致辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等成本增加，新冠感染疫情影響，導(dǎo)致疫情消殺、物業(yè)管理費(fèi)等成本增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：未產(chǎn)生個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出7.74萬(wàn)元，較2019年減少20.48萬(wàn)元，下降12.74%，主要原因是：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于貫徹落實(shí)過(guò)緊日子工作要求，減少辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）其他支出35萬(wàn)元，較2019年增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：為了鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興有效銜接，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幫扶資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬(wàn)元，決算數(shù)為38.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.24%，決算數(shù)較2019年減少10.02萬(wàn)元，下降20.72%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬(wàn)元，決算數(shù)為38.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.24%，決算數(shù)較2019年減少10.22萬(wàn)元，下降20.72%，主要原因是：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于貫徹落實(shí)過(guò)緊日子工作要求，三公經(jīng)費(fèi)支出較上年決算壓減20%以上。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少7.17萬(wàn)元的主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減3%以上。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待254批，累計(jì)接待4312人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：業(yè)務(wù)接待、招商引資和參觀考察接待增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2018年事業(yè)單位車改，公車移交報(bào)廢。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.04萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.24%，主要原因是：人員增加，設(shè)施損耗維護(hù)增加，檢測(cè)等成本支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額7.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：2018年事業(yè)單位車改，公車已經(jīng)移交報(bào)廢，賬務(wù)上還未調(diào)整處理。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金817萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

1.評(píng)價(jià)方法

通過(guò)自行組織、自查進(jìn)行，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表，逐一對(duì)照認(rèn)真自查，客觀打分的方法開展自評(píng)工作。

2.工作程序

本次部門績(jī)效價(jià)自評(píng)工作分為四個(gè)步驟：

第一步，成立評(píng)價(jià)工作小組，制訂評(píng)價(jià)計(jì)劃與方案，為評(píng)價(jià)提供工作指引和具體安排。本部門成立評(píng)價(jià)小組。

第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2020年部門收支情況、項(xiàng)目支出情況及有關(guān)績(jī)效情況。

第三步，書面評(píng)審，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對(duì)全部被評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題。

第四步，總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納問題，分析原因，提出對(duì)策，形成最終自評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告。

績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況

本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為96.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。其中：履職效能，總分35分，得分35分；管理效率，總分52分，得分48.3分；服務(wù)滿意，總分8分，得分8分；可持續(xù)性，總分5分，得分5分。

部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施

1.主要問題及原因分析

（1）預(yù)算編制不夠科學(xué)合理。主要原因：對(duì)預(yù)算編制的重視程度不夠；預(yù)算編制人員專業(yè)水平不足。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過(guò)大，資金使用效率低。主要原因：歷年來(lái)經(jīng)營(yíng)性檢測(cè)費(fèi)收入和科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成了較大的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.改進(jìn)方向和具體措施

（1）預(yù)算管理方面。

我單位不斷強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，實(shí)行綜合預(yù)算管理，結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配，細(xì)化預(yù)算編制，及時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，科學(xué)合理安排支出，進(jìn)一步提高資金使用率。

（2）財(cái)務(wù)管理方面。

嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（3）內(nèi)控管理方面。

健全完善單位內(nèi)控制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、會(huì)計(jì)控制等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。

（四）部門整體績(jī)效自評(píng)表

詳見附件

2020年度江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。