贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：1,、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨,、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作,。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí),。5,、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6,、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作,。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。8,、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動(dòng)等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄,，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9,、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作,。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理,。10、在征求區(qū)委組織,、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上,，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施,。11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室,、擁軍優(yōu)撫股,、移交安置股、思想權(quán)益和政治維護(hù)股,、退役軍人服務(wù)中心,。
本單位編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)7人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)25人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)22人，行政在職人數(shù)5人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)3人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為2147.48萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加224.75萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入2119.48萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加231.75萬(wàn)元,；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2147.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.07萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出294.08萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加72.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出249.74萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出41.4萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，資本性支出2.7萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出1853.4萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加152.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出4.5萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出64.1萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1784.8萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；教育支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2014.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加169.19萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出104.44萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加27.07萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；住房保障支出28.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.49萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出254.24萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加64.66萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出105.5萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3.17萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1785.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加159.6萬(wàn)元,；資本性支出2.7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少2.68萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2119.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加231.75萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1986.55萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出104.44萬(wàn)元,，住房保障支出28.49萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出294.08萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加72.45萬(wàn)元,，其中：工資福利支出249.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.4萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元,，資本性支出2.7萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1825.4萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加159.3萬(wàn)元,，其中：商品和服務(wù)支出64.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1761.3萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.1萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%,，主要原因是2024年我局調(diào)入5名事業(yè)編制人員,，公用經(jīng)費(fèi)配額增加,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.7萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.3萬(wàn)元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
（九）義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
此項(xiàng)目預(yù)算用于發(fā)放我區(qū)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
（2）立項(xiàng)依據(jù)
《兵役法》,、《軍人撫恤優(yōu)待條例》
（3）實(shí)施主體
南康區(qū)退役軍人事務(wù)局
（4）實(shí)施方案
南康區(qū)財(cái)政局下?lián)苜Y金至南康區(qū)退役軍人事務(wù)局,區(qū)退役軍人事務(wù)局核定義務(wù)兵優(yōu)待金數(shù)量之后，通過(guò)江西省惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)代發(fā)至每一戶義務(wù)兵家庭社?？?。各退役軍人服務(wù)站將優(yōu)待金發(fā)放情況通知各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）武裝部,，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn),、街道）武裝部負(fù)責(zé)將優(yōu)撫資金發(fā)放情況通知義務(wù)兵家庭。資金優(yōu)先使用上級(jí)撥付的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金,，本級(jí)配套資金801萬(wàn)元做補(bǔ)充使用,。
（5）實(shí)施周期
一年期
（6）年度預(yù)算安排
2025年度本級(jí)預(yù)算安排900萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金達(dá)到城鄉(xiāng)一體化標(biāo)準(zhǔn)（上年度全省城鎮(zhèn)可支配收入40%）,，提高南康區(qū)義務(wù)兵安心服役的信心和決心,。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8.28萬(wàn)元，較上年減少2.07萬(wàn)元,，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃,。
公務(wù)接待8.28萬(wàn)元,，比上年增加（減少）2.07萬(wàn)元，主要原因是：依照中央,、省市,、區(qū)文件精神，厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車,。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
二,、支出科目
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi),。
（三）義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出,。
（四）退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助。度符合條件的退役士兵,、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出,。
（五）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
（六）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述科目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。在我局體現(xiàn)為部分退役士兵的醫(yī)保社保接續(xù)補(bǔ)繳費(fèi)用,。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（十）其他醫(yī)療救助支出：丹櫻其他用于醫(yī)療救助方面的支出,。在我局體現(xiàn)為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療救助。
（十一）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）優(yōu)撫對(duì)象：優(yōu)撫工作特定的保障對(duì)象稱為優(yōu)撫對(duì)象,。優(yōu)撫對(duì)象是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)發(fā)布的《軍人撫恤優(yōu)待條例》相關(guān)規(guī)定,，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人,、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人,、烈士遺屬,、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬,、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)一稱為優(yōu)撫對(duì)象,，按照規(guī)定每年可以享受撫恤金優(yōu)待。
贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開表
