贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：1、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。10、在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想權(quán)益和政治維護(hù)股、退役軍人服務(wù)中心。

本單位編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)25人，其中：在職人數(shù)小計(jì)22人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)3人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為2147.48萬元，較上年預(yù)算安排增加224.75萬元；財(cái)政撥款收入2119.48萬元，較上年預(yù)算安排增加231.75萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2147.8萬元，較上年預(yù)算安排增加225.07萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出294.08萬元，較上年預(yù)算安排增加72.45萬元，其中：工資福利支出249.74萬元，商品和服務(wù)支出41.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元，資本性支出2.7萬元。項(xiàng)目支出1853.4萬元，較上年預(yù)算安排增加152.3萬元，其中：工資福利支出4.5萬元，商品和服務(wù)支出64.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1784.8萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2014.55萬元，較上年預(yù)算安排增加169.19萬元；衛(wèi)生健康支出104.44萬元，較上年預(yù)算安排增加27.07萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出28.49萬元，較上年預(yù)算安排增加28.49萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出254.24萬元，較上年預(yù)算安排增加64.66萬元；商品和服務(wù)支出105.5萬元，較上年預(yù)算安排增加3.17萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1785.04萬元，較上年預(yù)算安排增加159.6萬元；資本性支出2.7萬元，較上年預(yù)算安排減少2.68萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2119.48萬元，較上年預(yù)算安排增加231.75萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1986.55萬元，衛(wèi)生健康支出104.44萬元，住房保障支出28.49萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出294.08萬元，較上年預(yù)算安排增加72.45萬元，其中：工資福利支出249.74萬元，商品和服務(wù)支出41.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元，資本性支出2.7萬元。項(xiàng)目支出1825.4萬元，較上年預(yù)算安排增加159.3萬元，其中：商品和服務(wù)支出64.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1761.3萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.1萬元，比2024年預(yù)算增加8萬元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是2024年我局調(diào)入5名事業(yè)編制人員，公用經(jīng)費(fèi)配額增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算2.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目情況說明

1.義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

此項(xiàng)目預(yù)算用于發(fā)放我區(qū)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

（2）立項(xiàng)依據(jù)

《兵役法》、《軍人撫恤優(yōu)待條例》

（3）實(shí)施主體

南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實(shí)施方案

南康區(qū)財(cái)政局下?lián)苜Y金至南康區(qū)退役軍人事務(wù)局,區(qū)退役軍人事務(wù)局核定義務(wù)兵優(yōu)待金數(shù)量之后，通過江西省惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)代發(fā)至每一戶義務(wù)兵家庭社保卡。各退役軍人服務(wù)站將優(yōu)待金發(fā)放情況通知各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）武裝部，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）武裝部負(fù)責(zé)將優(yōu)撫資金發(fā)放情況通知義務(wù)兵家庭。資金優(yōu)先使用上級(jí)撥付的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，本級(jí)配套資金801萬元做補(bǔ)充使用。

（5）實(shí)施周期

一年期

（6）年度預(yù)算安排

2025年度本級(jí)預(yù)算安排900萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金達(dá)到城鄉(xiāng)一體化標(biāo)準(zhǔn)（上年度全省城鎮(zhèn)可支配收入40%），提高南康區(qū)義務(wù)兵安心服役的信心和決心。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8.28萬元，較上年減少2.07萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：我單位無因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待8.28萬元，比上年增加（減少）2.07萬元，主要原因是：依照中央、省市、區(qū)文件精神，厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：我單位無購置公務(wù)用車計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

（三）義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

（四）退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助。度符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

（五）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。

（六）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述科目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。在我局體現(xiàn)為部分退役士兵的醫(yī)保社保接續(xù)補(bǔ)繳費(fèi)用。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）其他醫(yī)療救助支出：丹櫻其他用于醫(yī)療救助方面的支出。在我局體現(xiàn)為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療救助。

（十一）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）優(yōu)撫對(duì)象：優(yōu)撫工作特定的保障對(duì)象稱為優(yōu)撫對(duì)象。優(yōu)撫對(duì)象是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)發(fā)布的《軍人撫恤優(yōu)待條例》相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)一稱為優(yōu)撫對(duì)象，按照規(guī)定每年可以享受撫恤金優(yōu)待。

贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開表