贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
（一）1、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)5935.70萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少690.41萬元，下降100%；本年收入合計(jì)5935.70萬元，較2021年增加1838.06萬元，增長44.9%，主要原因是：2021年度的年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)資金較多，當(dāng)年收入減少，2021年未支付完成的指標(biāo)已由財(cái)政收回清零，2022年無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5862萬元，占98.8%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入73.7萬元，占1.2%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)5935.70萬元，其中本年支出合計(jì)5935.70萬元，較2021年增加1151.06萬元，增長24.1%，主要原因是：年內(nèi)義務(wù)兵優(yōu)待金、退役安置經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等均進(jìn)行了提標(biāo)，本年支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少3.41萬元，下降100%，主要原因是：2022年未支付完成的指標(biāo)已由財(cái)政收回清零。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出262.86萬元，占4.4%；項(xiàng)目支出5672.84萬元，占95.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2806.07萬元，決算數(shù)為5862萬元，完成年初預(yù)算的208.9%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2727.93萬元，決算數(shù)為5765.93萬元，完成年初預(yù)算的211.4%，主要原因是：2022年上級(jí)撥付的優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金和烈士紀(jì)念設(shè)施資金較多。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為78.15萬元，決算數(shù)為96.07萬元，完成年初預(yù)算的122.9%，主要原因是：2022年我局新招錄2名事業(yè)編制人員。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.17萬元，其中：
（一）工資福利支出174.27萬元，較2021年減少13.49萬元，下降7.2%，主要原因是：2021年未區(qū)分財(cái)政撥款的在職人員工資福利支出和單位聘用人員的工資福利支出，2022年度僅統(tǒng)計(jì)單位在編在崗人員工資福利支出因此有所下降。
（二）商品和服務(wù)支出14.90萬元，較2021年減少155.71萬元，下降91.3%，主要原因是：2021年決算數(shù)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包含了機(jī)關(guān)其他項(xiàng)目支出里的商品和服務(wù)費(fèi)用，超出機(jī)關(guān)基本支出的統(tǒng)計(jì)范疇。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2021年減少4291.48萬元，下降100%，主要原因是：2021年決算數(shù)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包含了項(xiàng)目支出里的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用，超出機(jī)關(guān)基本支出的統(tǒng)計(jì)范疇。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少21.45萬元，下降100%，主要原因是：2022年基本支出預(yù)算額度有限，未進(jìn)行資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.20萬元，決算數(shù)為14.78萬元，完成全年預(yù)算的91.2%，決算數(shù)較2021年減少3.51萬元，下降19.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）計(jì)劃。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.20萬元，決算數(shù)為14.78萬元，完成全年預(yù)算的91.2%，決算數(shù)2021年減少3.51萬元，下降19.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)的政策部署，減少公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)的政策部署，減少了當(dāng)年不必要的公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待183批，累計(jì)接待1563人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.90萬元，較上年決算數(shù)減少46.2萬元，降低75.6%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.56萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是我部門無保留車輛。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的16個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，共涉及資金5672.84萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“義務(wù)兵優(yōu)待”、“退役士兵安置”等44個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5672.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門在大部分項(xiàng)目中都能夠達(dá)到良好及以上的履職效果，預(yù)算執(zhí)行無支大于收的情況。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5862萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度退役軍人事務(wù)局部門整體實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，有力履職，在省廳市局綜合排名前三，切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益，收到了廣大退役軍人的好評(píng)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
公開2022年度部門績效自評(píng)總報(bào)告和《村級(jí)退役軍人服務(wù)專干項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》、《傷殘撫恤項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（附件2-4）。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“村級(jí)退役軍人服務(wù)專干項(xiàng)目”、“傷殘撫恤項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（附件5-6）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件1：2022年度贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算公開表
附件3：2022年村級(jí)退役軍人服務(wù)專干項(xiàng)目績效自評(píng)表
附件4：2022年傷殘撫恤項(xiàng)目績效自評(píng)表
