贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

2021年度部門決算編制說明

目    錄

第一部分  退役軍人事務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  退役軍人事務(wù)局部門概況

一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管全區(qū)退役軍人工作的區(qū)人民政府組成部門。主要職責(zé)是：1,、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨,、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作,。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊特殊保障政策并組織落實(shí),。5,、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作,。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7,、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8,、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì),、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡,。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問,、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理,。10,、在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上,，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施,。11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局,。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)6人,，其中在職人員6人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)4788.05萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.41萬元，較2020年增加296.79萬元,，增長(zhǎng)75.4%,；本年收入合計(jì)4097.64萬元，較2020年減少3359.43萬元,，下降45.05%,，主要原因是：屬于2021年度使用的上級(jí)優(yōu)撫、安置資金,，已于2020年底下?lián)?，本年收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4063.52萬元,，占99.17%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%；其他收入34.12萬元,，占0.83%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)4788.05萬元,，其中本年支出合計(jì)4784.64萬元,，較2020年減少1768.59萬元，下降26.99%,，主要原因是：2021年度部分退役士兵社保,、醫(yī)保接續(xù)人數(shù)大幅減少，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和其他支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.41萬元,，較2020年增減少1294.05萬元，下降99.73 %,，主要原因是：2020年底下?lián)芤慌鷮儆?021年度的上級(jí)優(yōu)撫,、安置資金，2021年度已使用完畢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4784.64萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為678.97萬元,，決算數(shù)為4671.3萬元，完成年初預(yù)算的688%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為674.66萬元,，決算數(shù)為4471.71萬元，完成年初預(yù)算的662.81%,，主要原因是：年初預(yù)算公開僅為部門本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算,，未將上級(jí)直達(dá)資金發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象、退役士兵個(gè)人的每月優(yōu)待金,、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,、義務(wù)兵優(yōu)待金、春節(jié)八一慰問金等項(xiàng)目支出納入統(tǒng)計(jì)范圍,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.31萬元,，決算數(shù)為199.59萬元，完成年初預(yù)算的463.09%,，主要原因是：年初預(yù)算公開的衛(wèi)生健康支出僅為部門本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算中的職工醫(yī)保繳費(fèi),，2021年度決算將發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助支出納入統(tǒng)計(jì)范圍。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4671.3萬元,，其中：

（一）工資福利支出187.76萬元，較2020年增加90.02萬元,，增長(zhǎng)92.1%,，主要原因是：2020年11月新招錄6名事業(yè)編制人員，2021年9月調(diào)入2位公務(wù)員,，導(dǎo)致2021年度部門人員工資福利增加,。

（二）商品和服務(wù)支出170.61萬元，較2020年增加52.3萬元,，增長(zhǎng)44.2%,，主要原因是：2021年度在崗人員較2020年新增7位，辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4291.48萬元,，較2020年增加4225.99萬元,，增長(zhǎng)6453%，主要原因是：2020年度決算公開的范圍僅為部門本級(jí)資金支付給個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，本年度決算將上級(jí)直達(dá)資金發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象,、退役士兵個(gè)人的每月優(yōu)待金、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,、義務(wù)兵優(yōu)待金,、春節(jié)八一慰問金等項(xiàng)目支出納入統(tǒng)計(jì)范圍。

（四）資本性支出21.45萬元,，較2020年增加5.26萬元,，增長(zhǎng)32.49%，主要原因是：為新招錄人員添置辦公家具,、電腦設(shè)備,，購(gòu)買視頻會(huì)議系統(tǒng)一套等。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元,，決算數(shù)為18.29萬元，完成預(yù)算的102%,，決算數(shù)較2020年增加3.4萬元,，增長(zhǎng)22%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  0萬元,，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì) 0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元,，決算數(shù)為18.29萬元，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年增加3.4萬元,，增長(zhǎng)22%,，主要原因是因?yàn)槲揖譃?/font>2019年新組建單位，財(cái)務(wù)人員一直空缺,，以致未能及時(shí)辦結(jié)2020年公務(wù)接待費(fèi)用,，相關(guān)費(fèi)用在2021年度支付，因此2021年度公務(wù)接待費(fèi)用超支,，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,。我局2021年江西省公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管系統(tǒng)金額未超過2020年度金額。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批,，累計(jì)接待1420人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：無外事接待,。