贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

2021年度部門(mén)決算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管全區(qū)退役軍人工作的區(qū)人民政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是：1、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)退役軍人特殊特殊保障政策并組織落實(shí)。5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪(fǎng)慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。10、在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門(mén)意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)4788.05萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.41萬(wàn)元，較2020年增加296.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.4%；本年收入合計(jì)4097.64萬(wàn)元，較2020年減少3359.43萬(wàn)元，下降45.05%，主要原因是：屬于2021年度使用的上級(jí)優(yōu)撫、安置資金，已于2020年底下?lián)埽灸晔杖霚p少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4063.52萬(wàn)元，占99.17%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入34.12萬(wàn)元，占0.83%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)4788.05萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4784.64萬(wàn)元，較2020年減少1768.59萬(wàn)元，下降26.99%，主要原因是：2021年度部分退役士兵社保、醫(yī)保接續(xù)人數(shù)大幅減少，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和其他支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.41萬(wàn)元，較2020年增減少1294.05萬(wàn)元，下降99.73 %，主要原因是：2020年底下?lián)芤慌鷮儆?021年度的上級(jí)優(yōu)撫、安置資金，2021年度已使用完畢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4784.64萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為678.97萬(wàn)元，決算數(shù)為4671.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的688%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為674.66萬(wàn)元，決算數(shù)為4471.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的662.81%，主要原因是：年初預(yù)算公開(kāi)僅為部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算，未將上級(jí)直達(dá)資金發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象、退役士兵個(gè)人的每月優(yōu)待金、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、春節(jié)八一慰問(wèn)金等項(xiàng)目支出納入統(tǒng)計(jì)范圍。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.31萬(wàn)元，決算數(shù)為199.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的463.09%，主要原因是：年初預(yù)算公開(kāi)的衛(wèi)生健康支出僅為部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算中的職工醫(yī)保繳費(fèi)，2021年度決算將發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助支出納入統(tǒng)計(jì)范圍。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4671.3萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出187.76萬(wàn)元，較2020年增加90.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.1%，主要原因是：2020年11月新招錄6名事業(yè)編制人員，2021年9月調(diào)入2位公務(wù)員，導(dǎo)致2021年度部門(mén)人員工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出170.61萬(wàn)元，較2020年增加52.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.2%，主要原因是：2021年度在崗人員較2020年新增7位，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4291.48萬(wàn)元，較2020年增加4225.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6453%，主要原因是：2020年度決算公開(kāi)的范圍僅為部門(mén)本級(jí)資金支付給個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，本年度決算將上級(jí)直達(dá)資金發(fā)放給優(yōu)撫對(duì)象、退役士兵個(gè)人的每月優(yōu)待金、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、春節(jié)八一慰問(wèn)金等項(xiàng)目支出納入統(tǒng)計(jì)范圍。

（四）資本性支出21.45萬(wàn)元，較2020年增加5.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.49%，主要原因是：為新招錄人員添置辦公家具、電腦設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)視頻會(huì)議系統(tǒng)一套等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為18.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年增加3.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為18.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年增加3.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是因?yàn)槲揖譃?/font>2019年新組建單位，財(cái)務(wù)人員一直空缺，以致未能及時(shí)辦結(jié)2020年公務(wù)接待費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用在2021年度支付，因此2021年度公務(wù)接待費(fèi)用超支，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元。我局2021年江西省公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管系統(tǒng)金額未超過(guò)2020年度金額。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批，累計(jì)接待1420人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。