贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況      

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市南康區(qū)退役軍人局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管全區(qū)退役軍人工作的區(qū)人民政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是：1、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施，褒楊彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。10、在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門(mén)意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制7人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制16人。實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)小計(jì)12人，行政在職人數(shù)3人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。

第二部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年南康區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為769.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入678.97萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的88.24%。上年結(jié)余90.48萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的11.76%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年南康區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為769.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.24萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出769.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.24萬(wàn)元；其中：工資福利支出175.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出64.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出423.9萬(wàn)元，資本性支出14.89萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出765.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99.43%，較上年預(yù)算安排增加44.14萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.56%，較上年預(yù)算安排增加3.1萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出175.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出65.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少84.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助423.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.91萬(wàn)元；資本性支出14.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.11萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額678.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.24%，較上年預(yù)算安排增加60.8萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出674.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.68%；衛(wèi)生健康支出4.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.56%。

工資福利支出175.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出65.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少84.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助423.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.91萬(wàn)元；資本性支出14.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.11萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算79.58萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少75.78萬(wàn)元，下降48.7%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位計(jì)劃政府采購(gòu)總額14.89萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算中，計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件購(gòu)置7.69萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置1.2萬(wàn)元，家具用具購(gòu)置6萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年底，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（八）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)（招聘會(huì)）項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：用于退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境提升

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：提升南康區(qū)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量，保障退役軍人的合法權(quán)益

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

 （4）實(shí)施方案：一年開(kāi)展兩次以上退役軍人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)、退役軍人職業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)

 （5）實(shí)施周期：2021年全年

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算內(nèi)資金20萬(wàn)元

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：南康區(qū)退役軍人就業(yè)率達(dá)到90%以上

2.鄉(xiāng)村退役軍人事務(wù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：用于購(gòu)買(mǎi)村級(jí)服務(wù)專(zhuān)干服務(wù)

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省退役軍人服務(wù)專(zhuān)干管理辦法》

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

 （4）實(shí)施方案：每季度撥付購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金至鄉(xiāng)鎮(zhèn)

 （5）實(shí)施周期：2021年全年

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：落實(shí)村級(jí)服務(wù)專(zhuān)干政策，實(shí)現(xiàn)村村有專(zhuān)干，退役軍人服務(wù)足不出村。

詳情見(jiàn)附表《212001贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同。

公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。主要原因是：縮減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保持三公經(jīng)費(fèi)不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年相同。主要原因：我單位無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（二）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反應(yīng)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（四）其他退役軍人事務(wù)管理支出：反應(yīng)其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

（五）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反應(yīng)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

212001贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

212001贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表