贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年

部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室概況

 一,、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室概況

一,、部門主要職責(zé)

區(qū)政府辦公室為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是辦理上級黨委,、政府及其各部門和區(qū)委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作,；研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項,，提出審核意見，報區(qū)政府審定,；負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的組織協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項,；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、各街道辦事處對上級黨委,、政府和區(qū)委,、區(qū)政府公文、會議決定事項以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示,、批示的貫徹落實,；負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室聯(lián)系,，組織,、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)政府接待工作,，包括會議接待,、公務(wù)接待等,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)會議接待和公務(wù)接待；負(fù)責(zé)配合會議股做好重大活動籌辦工作,，并負(fù)責(zé)重大活動會務(wù)接待工作,；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和工作需要，組織專題調(diào)查研究,，及時反映情況,，提出建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、街道辦事處出臺的重要政策文件備案和審查,；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作、全區(qū)金融工作,、全區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作,、全區(qū)行政審批制度改革工作；在指導(dǎo)和推動企業(yè)上市,、資產(chǎn)重組和融資工作中,，落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；指導(dǎo)證券期貨機構(gòu)和上市公司做好安全生產(chǎn)工作,；完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個,。

編制人數(shù)小計52人,其中：行政編制人數(shù)40人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)12人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計104人,其中：在職人數(shù)小計67人,行政在職人數(shù)41人（含區(qū)政府區(qū)長,、副區(qū)長,、副縣級干部、掛職領(lǐng)導(dǎo)14人）,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)2人,，臨時人員、借用人員,、見習(xí)生26人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計31人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人。

第二部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）附件3-贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開表

第三部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1086.78萬元,較上年預(yù)算安排增加35.35萬元,，主要原因是： 因工作需要，在編,、借用等人數(shù)增加,，人員類收入增加,，故收入預(yù)算增加 ;其中：財政撥款收入1029.04萬元,較上年預(yù)算安排增加22.88萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1086.78萬元,較上年預(yù)算安排增加35.35萬元,，主要原因是： 因工作需要,，在編、借用等人數(shù)增加,，人員類支出增加,，故支出預(yù)算增加 。

按支出項目類別劃分：基本支出472.89萬元,較上年預(yù)算安排增加45.08萬元;其中：工資福利支出410.52萬元,商品和服務(wù)支出54.92萬元,對個人和家庭的補助7.45萬元,資本性支出0萬元,。項目支出613.89萬元,較上年預(yù)算安排減少9.72萬元;其中：工資福利支出129.27萬元,商品和服務(wù)支出449.62萬元,對個人和家庭的補助5萬元,資本性支出30萬元,對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1012.06萬元,較上年預(yù)算安排增加31.10萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出45.20萬元,較上年預(yù)算安排增加2.23萬元;衛(wèi)生健康支出29.52萬元,較上年預(yù)算安排增加2.02萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出539.79萬元,較上年預(yù)算安排增加80.14萬元;商品和服務(wù)支出504.54萬元,較上年預(yù)算安排增加114.79萬元;對個人和家庭的補助12.45萬元,較上年預(yù)算安排增加0.31萬元;資本性支出30萬元,較上年預(yù)算安排減少159.87萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1029.04萬元,較上年預(yù)算安排增加22.88萬元,，主要原因是： 因工作需要，在編,、借用等人數(shù)增加,，財政撥款人員類支出增加，故財政撥款支出預(yù)算增加 ,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出954.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出45.20萬元,衛(wèi)生健康支出29.52萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出472.89萬元,較上年預(yù)算安排增加45.08萬元;其中：工資福利支出410.52萬元,商品和服務(wù)支出54.92萬元,對個人和家庭的補助7.45萬元,資本性支出0萬元。項目支出556.15萬元,較上年預(yù)算安排減少22.20萬元;其中：工資福利支出101.27萬元,商品和服務(wù)支出429.88萬元,對個人和家庭的補助5萬元,資本性支出20萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室無政府性基金支出預(yù)算,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算455.14萬元,，比2022年預(yù)算減少36.88萬元,，減少7.5%， 主要原因是 為了落實過緊日子思想,，故壓減辦公設(shè)備購置和系統(tǒng)軟件購置支出  ,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無    。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,，2023年部門整體支出預(yù)算金額1086.78萬元,。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排,，并進(jìn)一步改善管理,、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算安排項目2個,，項目預(yù)算金額合計17.80萬元,。本辦所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門預(yù)算中分別公開,，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表,。

（十）重點項目：OA辦公系統(tǒng)維護(hù)項目情況說明

 （1）項目概述：OA辦公平臺系統(tǒng)更新和數(shù)據(jù)維護(hù)等。

 （2）立項依據(jù)：保障全區(qū)辦文辦會工作便捷高效,。

 （3）實施主體： 贛州市南康區(qū)人民政府辦公室  

 （4）實施方案：根據(jù)合同約定,，由電信部門對平臺進(jìn)行系統(tǒng)更新和數(shù)據(jù)維護(hù)等。

 （5）實施周期：5年

 （6）年度預(yù)算安排: 10萬元,。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：1套辦公系統(tǒng)

      質(zhì)量指標(biāo)：保障系統(tǒng)運行正常

      實效指標(biāo)：確保收發(fā)文流轉(zhuǎn)及時高效

      成本指標(biāo)：系統(tǒng)維護(hù)成本控制在10萬元以內(nèi)

      社會效益指標(biāo)：保障各單位文件流轉(zhuǎn)順暢

      可持續(xù)影響指標(biāo)：確保系統(tǒng)可持續(xù)使用

      滿意度指標(biāo)：滿意度超過97%,。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排41.40萬元,，其中：

因公出國5.15萬元,比上年增加1.35萬元,，主要原因是：2023年分管招商引資的區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)擬參加贛州市統(tǒng)一組織的赴韓國、日本招商考察   ,。

公務(wù)接待20.25萬元,比上年增0.25萬元,，主要原因是：區(qū)外來康交流學(xué)習(xí)考察團增加  。

公務(wù)用車運行16萬元,比上年減4萬元,，主要原因是：2022年更新了一臺公務(wù)用車,，維修和能耗減少  。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年減18萬元,，主要原因是：2023年無公務(wù)用車購置計劃  ,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。